2022年度市总工会(本级)决算
2023-07-25 09:38:13 来源: 作者: 点击数:
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抚顺市总工会(本级)

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕全市工作大局,贯彻执行市委的决策部署、省工会代表大会及市工会代表大会确定的任务和作出的决议。

(二)依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路,推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实,向市委、市政府和辽宁省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议。

(三)负责市总工会机关和所属事业单位的党建工作,全面落实从严治党责任,协助市委组织部管理县区总工会领导干部、协助市直有关部门党组(党委)管理市产业工会领导干部,负责工会领导干部培训工作。

(四)全面履行工会社会职能,突出履行维护职工合法权益的基本职责,对有关职工合法权益的问题进行调查研究,参与拟订涉及职工切身利益的政策、法规、规章,参与劳动关系三方机制建设,构建和谐劳动关系,参加重特大生产安全事故和严重职业病危害事故的调查处理工作。

(五)负责工会理论政策研究,研究拟订全市工会的组织制度和民主制度,监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,指导全市各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。

(六)负责协助市委、市政府开展全国、省级劳动模范的推荐、管理和市劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作,负责全国、省五一劳动奖的推荐、管理和市五一劳动奖的评选、表彰、管理工作。

(七)负责全市工会经费的管理工作,依法依规从严管理和使用工会经费,优化工会经费支出结构,构建工会立体经审监督体系,负责全市工会资产的监督管理及指导全市工会企事业单位的工作。

(八)承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

(九)职能转变。加强大抓基层、服务群众、夯实基础工作,注重工作重心下沉、工作力量下摆。加强工会网络建设、信息综合、舆情研判,开展网上引导和服务职工群众工作。加强工会联系社会组织和维稳、信访工作。加强指导各县区总工会和市产业工会开展劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入市总工会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.市总工会本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计407.81万元,包括:

1.财政拨款收入407.81万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入407.81万元。

与上年相比,今年收入增加37.47万元,增长10.12%,主要原因:1.离退休人员抚恤金增加;2.在职人员住房补贴增加。

(二)支出总计407.81万元,包括:

1.基本支出405.88万元,占支出总计的99.53%。主要是离休人员离休费等各项支出,其中:工资福利支出217.26万元,对个人和家庭的补助支出168.64万元,公用经费19.98万元。

2.项目支出1.93万元,占支出总计的0.47%。主要为市属困难企业劳模荣誉津贴。

与上年相比,今年支出增加37.47万元,增长10.12%,主要原因:1.离退休人员抚恤金增加;2.在职人员住房补贴增加。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出407.81万元,其中:基本支出405.88万元,项目支出1.93万元。与上年相比,财政拨款支出增加37.47万元,增长10.12%,主要原因:1.离退休人员抚恤金增加;2.在职人员住房补贴增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的399.68%,其中:基本支出完成年初预算的407.80%,项目完成年初预算的95.54%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出407.81万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出311.77万元,占76.45%;社会保障和就业支出78.31万元,占19.20%;住房和保障支出17.73万元,占4.35%。

1.一般公共服务支出311.77万元,具体包括:

(1)其他群众团体事务支出311.77万元,主要是离休人员工资奖金支出、在职人员年度绩效奖金支出、市属困难企业劳模荣誉津贴,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出78.31万元,具体包括:

(1)死亡抚恤76.59万元,主要是市总工会本级退休人员死亡抚恤支出,决算数大于年初预算数的原因主要是突发原因。

(2)离休人员支出1.72万元。

3.住房保障支出17.73万元,具体包括:

在职人员购房补贴17.73万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

无。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出407.81万元,其中:人员经费385.90万元,主要包括工资福利、对个人和家庭补助等支出;项目支出1.93万元,主要用于市属困难企业劳模荣誉津贴。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

无。

(二)政府采购支出情况。

无。

(三)国有资产占用情况。

无。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度部门整体预算情况开展绩效自评(项目支出2021年已开展自评),涉及资金407.81万元,自评覆盖率达到100%,自评分99.33分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在预算管理观念需要进一步加强。下一步将进一步加强绩效管理。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件1:2022年度部门决算公开报表.pdf

附件2:抚顺市总工会2022年决算批复.pdf

附件3:抚顺市总工会本级-210400000整体绩效自评表.pdf


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