抚顺市总工会（汇总）2022年度

部门决算

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第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局，贯彻执行市委的决策部署、省工会代表大会及市工会代表大会确定的任务和作出的决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，向市委、市政府和辽宁省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（三）负责市总工会机关和所属事业单位的党建工作，落实全面从严治党责任，协助市委组织部管理县区总工会领导干部、协助市直有关部门党组（党委）管理市产业工会领导干部，负责工会领导干部培训工作。

（四）全面履行工会社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与拟订涉及职工切身利益的政策、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，参加重特大生产安全事故和严重职业病危害事故的调查处理工作。

（五）负责工会理论政策研究，研究拟订全市工会的组织制度和民主制度，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全市各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。

（六）负责协助市委、市政府开展全国、省级劳动模范的推荐、管理和市劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作，负责全国、省五一劳动奖的推荐、管理和市五一劳动奖的评选、表彰、管理工作。

（七）负责全市工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系，负责全市工会资产的监督管理及指导全市工会企事业单位的工作。

（八）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（九）职能转变。加强大抓基层、服务群众、夯实基础工作，注重工作重心下沉、工作力量下摆。加强工会网络建设、信息综合、舆情研判，开展网上引导和服务职工群众工作。加强工会联系社会组织和维稳、信访工作。加强指导各县区总工会和市产业工会开展劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入市总工会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市总工会本级

    2.市职工服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计824.66万元，包括：

1.财政拨款收入813.55万元，占收入总计的98.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入813.55万元。

2.其他收入11.11万元，占收入总计的1.35%。主要是养员床位收入。

与上年相比，今年收入增加21.56万元，增长2.68%，主要原因：1.离退休人员抚恤金增加；2.在职人员住房补贴增加。

（二）支出总计819.84万元，包括：

1.基本支出817.91万元，占支出总计的99.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出506.92元，对个人和家庭的补助支出248.24万元，商品和服务支出62.75万元。

2.项目支出1.93万元，占支出总计的0.23%。主要为市属困难企业劳模荣誉津贴支出。

与上年相比，今年支出增加43.09万元，增长5.55%，主要原因：1.离退休人员抚恤金增加；2.在职人员住房补贴增加。

（三）结余分配4.82万元。

主要是其他收入未支付商品和服务支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结余分配减少1.24万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出813.55万元，其中：基本支出811.62万元，项目支出1.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加36.80万元，增长4.74%，主要原因：1.离退休人员抚恤金增加；2.在职人员住房补贴增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的190.56%，其中：基本支出完成年初预算的191.01%，项目完成年初预算的95.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出813.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出311.77万元，占38.32%；社会保障和就业支出446.01万元，占54.82%。卫生和健康支出12.57万元，占1.55%；住房保障支出43.20万元，占5.31%。

1.一般公共服务支出311.77万元，完成年初预算的307.01%，具体包括：

（1）其他群众团体事务支出311.77万元，主要是在职人员年度绩效奖金支出及市属困难企业劳模荣誉津贴等支出。

2.社会保障和就业支出446.01万元，完成年初预算的166.47%，具体包括：

（1）归口管理行政事业单位离退休74.38万元。

（2）死亡抚恤85.12万元，主要是退休人员死亡抚恤支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费27.36万元，主要是养老保险等支出。

（4）职业年金缴费支出4.77万元，主要是在职人员职业年金缴费。

（5）其他社会福利254.38万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、项目支出等。

3.卫生健康支出12.57万元，完成年初预算的97.22%，主要是事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障支出43.20万元，完成年初预算的221.20%，主要包括：

（1）住房公积金22.13万元，主要是事业单位在职人员住房公积金支出。

（2）购房补贴支出21.07万元，主要是在职人员购房津补贴支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费。其中：公务用车购置及运行维护费1.9万元。

1.公务用车运行维护费1.9万元，主要用于车辆保险、加油、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出817.91万元，其中：人员经费755.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费62.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

项目支出1.93万元，主要用于市属困难企业劳模荣誉津贴。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

无。

（三）国有资产占用情况。

无。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及819.84万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在预算管理观念需要进一步加强。下一步将进一步加强绩效管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件1：2022年度部门决算公开报表.pdf