2019年度抚顺市总工会决算公开

　　目录

　　第一部分（部门）概况

　　1、主要职责

　　2、部门决算单位机构设置

　　第二部分（部门）2019年度部门决算报表

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表》

　　三、《支出决算表》

　　四、《财政拨款收入支出决算总表》

　　五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　第三部分（部门）2019年度部门决算说明

　　第四部分专业名词解释

　　第一部分（部门）概况

　　一、主要职责

　　1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局，贯彻执行市委的指示、决议和中国工会全国代表大会、辽宁省工会代表大会及市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

　　2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

　　3.对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规、规章和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理；参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作。

4.负责工会理论政策研究，研究制定我市工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导全市工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导全市各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。

　　5.协助市委组织部做好工会干部协管工作；监督、检查市总工会机关及所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责全市基层工会干部的培训工作。

　　6.协助市政府做好全国、省劳动模范的推荐、管理及市劳动模范的评选、表彰和管理工作；负责全国、省五一劳动奖章获得者、五一劳动奖状获得单位的推荐、管理工作。

　　7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　8.负责全市工会的国际联络和香港、澳门特别行政区以及台湾地区工会的交流工作。

　　9.承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

　　抚顺市工人养老院是抚顺市总工会所属社会福利事业单位，为社会需养老人员提供养老、医疗、健身、娱乐、康复等为一体的养老机构。

　　二、部门决算单位机构设置

　　纳入（部门）2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.抚顺市总工会本级

　　2.抚顺市工人养老院

　　第二部分（部门）2019年度部门决算公开报表

　　（略）

　　第三部分（部门）2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况及分析

　　（一）2019年度抚顺市总工会收入总计为757.13万元，二级单位2家，分别为抚顺市总工会（本级）及抚顺市工人养老院，其中：

　　市总本级收到一般公共预算财政拨款收入316.09万元，与上年相比减少53万元，下降14.54%。减少的主要原因是财政支付项目中支劳模疗休养、劳模专项补助等拨款减少。

　　市总本级本年度收入包括：财政拨款收入316.09万元，其中：公共预算财政拨款收入316.09万元。

　　抚顺市工人养老院收入总计为441.04万元，与上年相比增加108.08万元，增长32%。增加的主要原因是：人员调入、补缴职业年金、离退休人员死亡抚恤金的增加。

　　养老院本年度收入包括：

　　1.财政拨款收入423.45万元，其中：公共预算财政拨款收入423.45万元。

　　2.其他收入17.59万元，主要是利息和上级维修补助等收入。

　　3.用事业基金弥补收支差额0.69万元，主要是弥补收支不足等。

　　（二）2019年度本部门支出总计为757.82万元，

　　其中：

　　市总本级支出316.09万元，与上年相比减少53万元，下降14.54%。减少的主要原因是财政支付项目中支劳模疗休养、劳模专项补助等拨款减少。

　　本年度支出包括：财政拨款支出316.09万元，其中：公共预算财政拨款支出316.09万元。

　　抚顺市工人养老院支出441.73万元，与上年相比增加107.15万元，增长32%。

　　增加的主要原因是：人员调入、补缴职业年金、离退休人员死亡抚恤金的增加。

　　本部门本年度支出包括：

　　1.基本支出406.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出187.25万元，对个人和家庭的补助支出131.12万元，商品和服务支出87.77万元。

　　2.项目支出35.59万元，主要包括自费养员运行费、日常生活费、工程维修款等业务支出。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　二、财政拨款支出决算情况及分析

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映市总工会2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出739.54万元，其中：基本支出706.35万元，项目支出51.47万元。

　　（二）具体情况

　　2019年度财政拨款支出739.54万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出225.63万元，社会保障和就业支出478.30万元，卫生健康支出23.69万元，住房保障支出11.92万元。

　　1.一般公共服务支出225.63万元，主要是群众团体事务支出，其中行政运行153.50万元，工会事务11.58万元，其它群众团体事务60.55万元。

　　2.社会保障和就业支出496.60万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休1.27万元，主要是离退人员采暖支出。

　　（2）事业单位离退休94.3万元，主要是养老保险、离休人员工资、离退要人员经费及遗属补助等支出。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费19.50万元

　　（4）机关事业单位职业年金27.67万元

　　（5）死亡抚恤金123.73万元

　　（6）社会福利事业单位230.13万元

　　2.医疗卫生与计划生育支出23.69万元，包括：

　　（1）事业单位医疗16.6万元，主要是医疗保险等支出。

　　（2）其他医疗卫生支出7.09万元，主要是公务员医疗补助等支出。

　　3.住房保障支出11.92万元，包括：

　　住房公积金11.92万元，主要是在职人员住房公积金等支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.49万元，决算数小于年初预算数的主要原因压缩支出。其中：公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行维护费2.46万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少2.41万元，下降49%，主要是压缩支出等原因。

　　1.公务接待费0.03万元，主要用于工作餐等，2019年度国内公务接待累计2批次，10人，0.03万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费2.46万元，其中：公务用车运行维护费2.46万元。年末公务用车保有量1辆。

　　四.预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金35.59万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评项目支出绩效情况较为理想，达到绩效目标。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

　　一是预算绩效观念还需加强;二是绩效管理人员不足，管理不规范。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效管理;二是强化绩效观念。

　　第四部分名词解释

　　（各部门根据本单位收支科目做相应增减）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

　　32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

　　33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

404_2019年度财政拨款收入支出决算表.xls404_2019年度收入决算表.xls404_2019年度收入支出决算总表.xls404_2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls404_2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls404_2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls404_2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls404_2019年度支出决算表.xls